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<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">1月16日，公司召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、一體化體系建設(shè)運(yùn)行質(zhì)量檢查三項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作協(xié)調(diào)會(huì)，全面總結(jié)專項(xiàng)審計(jì)工作成果，系統(tǒng)梳理問(wèn)題短板，專題部署整改落實(shí)任務(wù)。公司紀(jì)委書(shū)記王保安主持會(huì)議，工程養(yǎng)護(hù)部、綜合辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、安全生產(chǎn)部、紀(jì)檢審計(jì)部及懷來(lái)分公司相關(guān)人員參會(huì)，共同凝聚“真改實(shí)改、全面整改”的思想共識(shí)。</span> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="http://m.xhyechou.com/upload/202601/20260116160451_6636.jpg" width="768" alt="" /> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">聚焦問(wèn)題根源，明確整改靶向</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">會(huì)上，紀(jì)檢審計(jì)部首先通報(bào)了2025年三項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，重點(diǎn)圍繞工程管理、合同管理、人力資源管理、采購(gòu)管理等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，深入剖析了問(wèn)題背后的管理漏洞與流程缺陷。針對(duì)“合同簽署不規(guī)范”“工程項(xiàng)目進(jìn)展緩慢”等典型共性問(wèn)題，紀(jì)檢審計(jì)部逐一解讀了審計(jì)意見(jiàn)和整改要求，同步講解了初步整改方案與待完善之處。與會(huì)人員圍繞問(wèn)題清單展開(kāi)熱烈討論，就“合同簽署不規(guī)范”“工程項(xiàng)目進(jìn)展緩慢”等具體問(wèn)題交換意見(jiàn)，進(jìn)一步明確了問(wèn)題整改的核心靶向與突破方向。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">壓實(shí)整改責(zé)任，細(xì)化實(shí)施路徑</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">王保安強(qiáng)調(diào)，審計(jì)整改不是“應(yīng)付檢查”的形式主義，而是“給自己減負(fù)、為發(fā)展護(hù)航”的關(guān)鍵舉措，整改責(zé)任單位必須以高度的責(zé)任意識(shí)抓好落實(shí)。會(huì)議明確三項(xiàng)核心要求，一是責(zé)任到人，閉環(huán)管理。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，建立《整改跟蹤臺(tái)賬》，對(duì)每個(gè)問(wèn)題明確整改責(zé)任單位、責(zé)任人，實(shí)行“銷號(hào)管理”，確�！笆率掠腥斯�、件件有著落”。二是措施落地，分類施策。對(duì)立行立改類問(wèn)題，壓實(shí)目標(biāo)任務(wù)，加快工作進(jìn)度，2月底前全部整改到位。對(duì)持續(xù)整改類問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，明確階段目標(biāo)，強(qiáng)化整改措施，定期向紀(jì)檢審計(jì)部報(bào)送問(wèn)題整改進(jìn)度，力爭(zhēng)盡早實(shí)現(xiàn)全面清零。三是協(xié)同發(fā)力，破解難題。針對(duì)跨部門整改任務(wù)，建立“牽頭部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、配合部門主動(dòng)響應(yīng)”的聯(lián)動(dòng)機(jī)制；紀(jì)檢審計(jì)部全程充當(dāng)“整改幫手”而非“事后監(jiān)工”，主動(dòng)對(duì)接各單位，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中出現(xiàn)的職責(zé)交叉等實(shí)際阻礙，確保整改工作高效推進(jìn)。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">立足長(zhǎng)效提升，轉(zhuǎn)化整改成果</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要跳出“為改而改”的短期思維，推動(dòng)整改成效向管理效能深度轉(zhuǎn)化。一方面，將整改過(guò)程中形成的優(yōu)化流程、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及時(shí)納入公司制度體系，健全“整改—評(píng)估—提升”的持續(xù)改進(jìn)循環(huán)，以審計(jì)整改倒逼管理規(guī)范化、精細(xì)化；另一方面，強(qiáng)化新制度、新流程的培訓(xùn)宣貫力度，通過(guò)專題培訓(xùn)、案例講解等方式，確保“人人知曉規(guī)則、人人執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”，讓合規(guī)意識(shí)融入工作日常，讓規(guī)范操作成為行動(dòng)本能。</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">下一步公司將持續(xù)以審促改、以改促優(yōu)，切實(shí)把審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，進(jìn)一步健全內(nèi)控體系、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展筑牢合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)防控的堅(jiān)實(shí)防線。</span> </p>